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湖州市北京时时彩 (汇总)2018年度部门决算

发布时间: 2019/9/3   发布人: 市北京时时彩 管理员   点击: 659

目      录

一、湖州市北京时时彩 (汇总)单位概况

(一)部门职能

(二)机构设置

二、湖州市北京时时彩 (汇总)2018年度部门决算公开表

三、湖州市北京时时彩 (汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

(九) 部门预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

一、湖州市北京时时彩 (汇总)概况

(一)部门职责

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策;配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性相关政策(或规定);协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划,承担相关领域的业务指导和行业管理工作。

2、管理、指导各类残疾人协会;听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展和促进残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、培训、文化、体育活动、用品用具供应、福利、残疾预防和无障碍设施等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

6、指导县、区北京时时彩 工作。

7、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

8、承担市委、市政府和省北京时时彩 交办的其他工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,湖州市北京时时彩 (汇总)部门决算包括: 本级决算、下属事业单位决算。

纳入湖州市北京时时彩 (汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 残疾人康复中心

2. 残疾人劳动就业服务管理中心

二、湖州市北京时时彩 (汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市北京时时彩 (汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4,202.94万元,与2017年度相比,收、支总计各增加204.95万元,增长5.13%。主要原因是: 举办四年一届市残运会,参加四年一届省残运会,举办湖州市北京时时彩 第七次代表大会。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,629.36万元;包括财政拨款收入2,629.36万元(其中,一般公共预算2,624.16万元,政府性基金预算5.20万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,109.09万元,其中基本支出743.87万元,占35.27%;项目支出1,365.23万元,占64.73%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3,769.04万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加204.95万元,增长5.75%。主要原因是: 举办四年一届市残运会,参加四年一届省残运会,举办湖州市北京时时彩 第七次代表大会。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,097.92万元,占本年支出合计的99.47%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少20.48万元,下降0.97%。主要原因是: 取消了福利企业残疾职工社保补贴。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,097.92万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出2,070.09万元,占98.67%;医疗卫生与计划生育(类)支出27.83万元,占1.33%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2543.1万元,支出决算为2,097.92万元,完成年初预算的82.49%,主要原因是2018年厉行节约、严控三公经费,取消了福利企业残疾职工社保补贴。其中:

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。2018年年初预算为334.21万元,2018年支出决算为392.62万元,完成年初预算的117.48%,决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。2018年年初预算为348.75万元,2018年支出决算为311.22万元,完成年初预算的89.24%,决算数小于预算数的主要原因无障碍家庭改造需求减少、康复直通车进家庭项目取消。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。2018年年初预算为1091.44万元,2018年支出决算为792.54万元,完成年初预算的72.61%,决算数小于预算数的主要原因光伏扶贫项目和福利企业残疾职工社保补贴取消。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。2018年年初预算为145万元,2018年支出决算为97.85万元,完成年初预算的67.48%,决算数小于预算数的主要原因是残运会项目减少、省单项体育比赛取消、文化艺术周活动由区县承办。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项)。2018年年初预算为477.85万元,2018年支出决算为381.99万元,完成年初预算的79.94%,决算数大于小于预算数的主要原因申请维权救助人数少,各类会议支出厉行节约、特殊教育补贴根据实际情况进行了缩减。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为16.88万元,2018年支出决算为18.23万元,完成年初预算的108%,决算数大于预算数的主要原因退休人员和退休福利增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)。2018年年初预算为43.2万元,2018年支出决算为39.98万元,完成年初预算的92.55%,决算数小于预算数的主要原因人员退休缴费人数减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴纳支出(项)。2018年年初预算为17.27万元,2018年支出决算为33.98万元,完成年初预算的196.76%,决算数大于预算数的主要原因上年结转数用于归还上年度社保费垫付款。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。2018年年初预算为0万元,追加预算1.69万元,2018年支出决算为1.69万元。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为16.49万元,2018年支出决算为16.49万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2018年年初预算为11.33万元,2018年支出决算为11.33万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出743.87万元,其中:

人员经费673.26万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金等;

公用经费70.61万元,主要包括: 办公费、印刷费、福利费、工会费等

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出11.18万元,主要用于以下方面: 科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出11.18万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为11.18万元,主要原因是省补资金,年初未纳入预算。其中:

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为11.18万元。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为23.60万元,支出决算为9.45万元,完成预算的40.02%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强管理,厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为4.55万元,占48.20%,与2017年度相比,增加2.41万元,增长112.62%,主要原因是出访任务和出访路线调整;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.87万元,占40.97%,与2017年度相比,增加0.03万元,增长0.78%,基本与上年持平;公务接待费支出决算为1.02万元,占10.82%,与2017年度相比,减少0.63万元,下降38.18%,主要原因是加强管理,厉行节约。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为9.00万元,支出决算为4.55万元。完成年初预算的50.59%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是出访学习国家不同,行程不同,费用不同。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为9.00万元,支出决算为3.87万元,完成年初预算的43.00%。决算数小于预算数的主要原因是加强管理,厉行节约。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出3.87万元,主要用于业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费年初预算数为5.60万元,支出决算为1.02万元,完成年初预算的18.26%。主要用于接待上级及、兄弟省(市、区)来湖进行重大政策调研、交流等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是加强管理,厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待14批次,累计120人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.02万元,主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来湖进行重大政策调研、交流等支出。接待120人次,14批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,市北京时时彩 部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目11个,涉及当年一般公共预算资金1858.84万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果:

湖州市北京时时彩 (汇总)在2018年度部门决算中反映康复工程及基本社会保障的项目绩效自评结果。

康复工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为“基本达成预期指标”。项目全年预算数为127万元,执行数为119.08万元,完成预算的93.76%。主要产出和效果: 一是抢救性儿童康复补助45人;二是安装助听器、助视器、假肢合计29人。发现的问题及原因: 一是中标单位个性化服务水平有待提高。二是对中标单位的监督管理有待加强。下一步改进措施: 一是加强中标单位服务人员综合素质;二是加强对中标单位的监管,严格按中标协议执行。

基本社会保障项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“全部完成预期指标”。项目全年预算数为521.5万元,执行数为510.53万元,完成预算的97.9%。主要产出和效果: 一是重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴合计1965人次;二是为2852人购买残疾人意外伤害保险。发现的问题及原因: 一是政策宣传有待加强;二是资金拨付流程须进一步规范。下一步改进措施: 一是加强对基层残疾人工作者政策培训;二是按照规范化建设要求,进一步完善工作流程。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出46.06万元,比年初预算数减少3.36万元,下降6.8%,主要原因是加强管理,厉行节约。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额184.72万元,其中: 政府采购货物支出29.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出154.9万元。授予中小企业合同金额184.72万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额184.72万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,湖州市北京时时彩 本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是业务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入: 指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余: 指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出: 指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出: 指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项): 指主要用于机关单位人员及日常公用支出。

14.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项): 指主要用于残疾人康复方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项): 指主要用于残疾人劳动就业、生活保障等方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项): 指只要用于残疾人文化体育方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项): 指其他用于残疾人方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 指主要用于机关退休人员津贴发放。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项): 指主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴纳支出(项): 指主要用于机关事业单位职业年金缴纳。

2018年湖州市北京时时彩 (汇总)公开表.xls

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